錦州市檢驗檢測認證中心

2022年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

第一部分    部門概況

一,、 主要職責

二,、 部門決算單位構成

第二部分    2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、財政撥款收入支出決算情況說明

三,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算報表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門概況

 

一,、主要職責

（一）開展檢驗檢測認證有關理論,、技術及法規(guī)的研究,；組織檢驗檢測認證方面有關標準的培訓、教育及宣傳工作,。

（二）開展國家授權區(qū)域內(nèi)鐵路罐車容積計量檢定,、測試工作，開展受鐵路部門委托,，承擔全國鐵路機務段各式儲油罐的檢定,；開展大容量計量檢定、校準工作,。

（三）開展對鍋爐,、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道,、電梯,、起重機械、場（廠）內(nèi)專用機動車輛等特種設備檢驗,、檢測工作,；開展安全閥校驗工作；開展鍋爐水（介）質(zhì)處理檢驗工作,；開展鍋爐能效測試工作,；開展危險化學品常壓罐車檢驗工作；開展施工升降機防墜安全器檢測工作,；開展特種設備作業(yè)人員和管理人員考核工作,。

（四）為產(chǎn)品提供質(zhì)量監(jiān)督檢驗保障；承擔依法授權范圍的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測工作,，包括承擔法定的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和檢驗,、風險監(jiān)測、司法鑒定及仲裁檢驗,、新產(chǎn)品鑒定檢驗檢測,、產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗檢測；承擔省,、市對飼料工業(yè)企業(yè)及個人銷售的飼料（包括原料,、添加劑）監(jiān)督檢驗檢測工作；開展飼料產(chǎn)品的新產(chǎn)品鑒定檢驗,；飼料產(chǎn)品質(zhì)量司法鑒定檢驗及仲裁檢驗,；飼料產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗檢測工作；開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測方法研究工作,；承擔或參與標準的制（修）訂工作,。

（五）開展為量值傳遞提供檢定測試保障工作；開展計量科學的理論及技術法規(guī)的研究工作,；研究建立社會公用計量標準或者本專業(yè)項目的計量標準,；進行量值傳遞,；執(zhí)行強制檢定、檢驗,、測試,、校準等工作；為計量監(jiān)督工作提供技術保障,；開展定量包裝商品計量檢驗工作,；開展動態(tài)公路車輛自動衡器檢測工作；機動車檢測專用軸（輪）重儀檢測工作,。

（六）開展光伏材料,、半導體材料、非導體材料,、光伏玻璃,、金屬材料及非金屬材料產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查檢驗、定期監(jiān)督檢驗,、成果鑒定,、仲裁檢驗等工作。

（七）開展房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量檢驗檢測工作,；依據(jù)國家和省工程質(zhì)量檢測的有關技術標準,、規(guī)范、規(guī)程,，負責檢查本地區(qū)檢測單位技術業(yè)務標準,、規(guī)范、規(guī)程的執(zhí)行情況,；承擔對檢測單位進行技術業(yè)務指導,；接受委托承擔建設工程、建設構建,、建設制品,、建設施工現(xiàn)場所用原材料質(zhì)量的檢測；參與建設工程質(zhì)量事故處理與仲裁檢測和建筑新結構,、新技術、新產(chǎn)品技術成果推廣鑒定工作,。開展建筑材料委托檢驗及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的評定,、新產(chǎn)品的投產(chǎn)鑒定、產(chǎn)品質(zhì)量認證的檢驗工作,；依據(jù)有關法律,、法規(guī)，開展檢查材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作,。承擔建筑材料產(chǎn)品質(zhì)量爭議的仲裁檢驗和實施建材《生產(chǎn)許可證》產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗,，參與對建材企業(yè)生產(chǎn)技術條件和質(zhì)量保證體系的審查,，承辦其他單位的委托檢驗工作。開展全市危險房屋的鑒定評估工作,。

（八）負責全地區(qū)生產(chǎn),、經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)的藥品,、化妝品檢驗檢測,；負責對全地區(qū)藥品、化妝品生產(chǎn),、經(jīng)營,、使用單位質(zhì)量檢驗機構技術上的指導及培訓工作；負責綜合上報和反饋全地區(qū)藥品,、化妝品質(zhì)量信息,；承擔上級下達的檢驗任務；接受上級藥品檢驗檢測機構的業(yè)務指導,；負責對本地區(qū)藥品,、化妝品不良反應和醫(yī)療器械不良事件報告的收集、核實,、反饋,、上報、宣傳,、教育,、培訓工作。

（九）開展全地區(qū)生產(chǎn),、流通,、消費環(huán)節(jié)的食品質(zhì)量安全檢驗檢測工作。

（十）受司法,、行政部門的委托,，對重大刑事、民事,、經(jīng)濟,、行政案件中涉及的各種標的價值進行價格認定；對各類市場主體價格行為的合法性,、價格水平的合理性進行價格認定,；開展受紀檢監(jiān)察機關委托對涉嫌違紀案件中的各種標的進行價格認定工作；負責開展對下級價格認定機構的業(yè)務指導等工作,。

（十一）接受相關行政主管部門的業(yè)務指導和監(jiān)督,。

（十二）承擔市委、市政府交辦的其他工作,。

二,、部門決算單位構成

納入某部門2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

我單位為一級預算單位,，無二級預算單位，因此部門填報的決算報表就是匯總決算報表,。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

 

一,、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計5785.06萬元，包括：

1.財政撥款收入4280.82萬元,，占收入總計的74%,。其中：一般公共預算財政撥款收入4280.82萬元，政府性基金收入0萬元,，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%,。

3.事業(yè)收入0萬元,，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入1503.09萬元,，占收入總計的25.98%,。主要是檢驗檢測等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,，占收入總計的0%,。

6.其他收入1.16萬元，占收入總計的0.02%,。主要是非本級財政收入,。

7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%,。

8.上年結轉和結余0萬元,，占收入總計的0%。

與上年相比,，今年收入減少866萬元,，降低14.97%，主要原因：疫情原因收入減少,。

（二）支出總計5785.06萬元,，包括：

1.基本支出3199.48萬元，占支出總計的55.31%,。主要是為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2893.56萬元,，對個人和家庭的補助支出120.88萬元，商品和服務支出184.13萬元,，債務利息及費用支出0萬元,，資本性支出0萬元,。

2.項目支出1082.50萬元，占支出總計的18.71%,。主要包括檢驗成本等業(yè)務支出,。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%,。

4.經(jīng)營支出1503.09萬元,，占支出總計的25.98%。主要包括長期聘用人員工資等業(yè)務支出,。

5.對附屬單位補助支出0萬元,，占支出總計的0%。

與上年相比,，今年支出減少866萬元,，降低14.97%，主要原因：年底經(jīng)費緊張,，部分款項未及時到賬,。

（三）年末結轉和結余0萬元。

二,、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況,。

2022年度財政撥款支出4280.82萬元，其中：基本支出3198.56萬元,，項目支出1082.26萬元,。與上年相比，財政撥款支出減少556.43萬元,，降低12%,，主要原因：年底經(jīng)費緊張，部分款項未及時到賬,。與年初預算相比,，2022年度財政撥款支出完成年初預算的101.6%，其中：基本支出完成年初預算的112.51%,，項目完成年初預算的79.04%,。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出4280.82萬元,，按支出功能分類科目分,，包括：一般公共服務支出3511.9萬元，占82.04%,；社會保障和就業(yè)支出425.05萬元,，占9.93%；衛(wèi)生健康支出147.32萬元，占3.44%,；住房保障支出196.55,，占4.59%。

1.一般公共服務支出3511.9萬元,，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）3511.9萬元,，主要是人員工資等支出，完成年初預算的99.48%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是工資標準調(diào)整,。

2.社會保障和就業(yè)支出425.05萬元，主要是人員保險等支出,，完成年初預算的118.68%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)增加。

3.衛(wèi)生健康支出147.32萬元,，主要是醫(yī)療保險等支出,，完成年初預算的100.37%，與年初預算數(shù)基本持平,。

4. 住房保障支出196.55萬元,，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的110.51%,，工資薪級滾動,。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況,。

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

三,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出59.84萬元,，完成全年預算的100%，決算數(shù)與全年預算數(shù)一致,。其中：因公出國（境）費0萬元,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費59.84萬元,。

1.因公出國（境）費0萬元,，占“三公”經(jīng)費支出的0%。2022年參加出國（境）團組0個,，累計0人次,主要為參加0團等,。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%,，,。

2.公務接待費0萬元,，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%,。2022年國內(nèi)公務接待累計0批次,、0人、0萬元,；其中外事接待累計0批次、0人,、0萬元,，主要用于0等。2022年公務接待費比上年減少（增加）0萬元,，下降（增長）0%,。

3.公務用車購置及運行費59.84萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%,。完成全年預算的100%,，決算數(shù)與全年預算數(shù)一致。比上年增加14.29萬元,，增長23.88%,，主要是車輛維修成本增加等原因。

其中：公務用車購置費0萬元,。公務用車運行維護費59.84萬元,，主要用于主要用于車輛燃油及車輛保險等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量53輛,。

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3198.56萬元，其中：人員經(jīng)費3014.43萬元,，主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、其他社會保障繳費,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、獎勵金、住房公積金,、采暖補貼,、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費184.13萬元，主要包括辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,。

五,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2022年機關運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）,，比上年增加（減少）0萬元,，增長（降低）0%，主要原因是無機關運行經(jīng)費,。

（二）政府采購支出情況,。

2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,，政府采購工程支出0萬元,，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年12月31日,，共有車輛53輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛,，主要領導干部用車0輛,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車11輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車42輛，其他用車主要是一般用車,；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）10臺（套）,。

（四）預算績效情況。

1.績效評價工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求,，本部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目13個（其中：一般公共預算項目13個,，政府性基金預算項目0個,，國有資本經(jīng)營預算項目0個），涉及資金6242.96萬元（其中：一般公共預算資金6242.96萬元,，政府性基金預算資金0萬元,，國有資本經(jīng)營預算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)*100%）達到100%,，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）6.28分,。

組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金6242.96萬元,，自評平均分6.28分,。《部門（單位）整體績效自評表》見附件,。

2.項目績效自評結果,。

我單位不涉及開展項目自評的項目。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入,。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入,。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目,，逐一解釋）……