錦州市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心

2021年度部門決算

目 錄

第一部分 錦州市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

三、 第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分錦州市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心概況

一、主要職責(zé)

（一）開展檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有關(guān)理論、技術(shù)及法規(guī)的研究；組織檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證方面有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、教育及宣傳工作。

（二）開展國(guó)家授權(quán)區(qū)域內(nèi)鐵路罐車容積計(jì)量檢定、測(cè)試工作，開展受鐵路部門委托，承擔(dān)全國(guó)鐵路機(jī)務(wù)段各式儲(chǔ)油罐的檢定；開展大容量計(jì)量檢定、校準(zhǔn)工作。

（三）開展對(duì)鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備檢驗(yàn)、檢測(cè)工作；開展安全閥校驗(yàn)工作；開展鍋爐水（介）質(zhì)處理檢驗(yàn)工作；開展鍋爐能效測(cè)試工作；開展危險(xiǎn)化學(xué)品常壓罐車檢驗(yàn)工作；開展施工升降機(jī)防墜安全器檢測(cè)工作；開展特種設(shè)備作業(yè)人員和管理人員考核工作。

（四）為產(chǎn)品提供質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)保障；承擔(dān)依法授權(quán)范圍的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)工作，包括承擔(dān)法定的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和檢驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、司法鑒定及仲裁檢驗(yàn)、新產(chǎn)品鑒定檢驗(yàn)檢測(cè)、產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗(yàn)檢測(cè)；承擔(dān)省、市對(duì)飼料工業(yè)企業(yè)及個(gè)人銷售的飼料（包括原料、添加劑）監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)工作；開展飼料產(chǎn)品的新產(chǎn)品鑒定檢驗(yàn)；飼料產(chǎn)品質(zhì)量司法鑒定檢驗(yàn)及仲裁檢驗(yàn)；飼料產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗(yàn)檢測(cè)工作；開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)方法研究工作；承擔(dān)或參與標(biāo)準(zhǔn)的制（修）訂工作。

（五）開展為量值傳遞提供檢定測(cè)試保障工作；開展計(jì)量科學(xué)的理論及技術(shù)法規(guī)的研究工作；研究建立社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或者本專業(yè)項(xiàng)目的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)；進(jìn)行量值傳遞；執(zhí)行強(qiáng)制檢定、檢驗(yàn)、測(cè)試、校準(zhǔn)等工作；為計(jì)量監(jiān)督工作提供技術(shù)保障；開展定量包裝商品計(jì)量檢驗(yàn)工作；開展動(dòng)態(tài)公路車輛自動(dòng)衡器檢測(cè)工作；機(jī)動(dòng)車檢測(cè)專用軸（輪）重儀檢測(cè)工作。

（六）開展光伏材料、半導(dǎo)體材料、非導(dǎo)體材料、光伏玻璃、金屬材料及非金屬材料產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查檢驗(yàn)、定期監(jiān)督檢驗(yàn)、成果鑒定、仲裁檢驗(yàn)等工作。

（七）開展房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)工作；依據(jù)國(guó)家和省工程質(zhì)量檢測(cè)的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，負(fù)責(zé)檢查本地區(qū)檢測(cè)單位技術(shù)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的執(zhí)行情況；承擔(dān)對(duì)檢測(cè)單位進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)；接受委托承擔(dān)建設(shè)工程、建設(shè)構(gòu)建、建設(shè)制品、建設(shè)施工現(xiàn)場(chǎng)所用原材料質(zhì)量的檢測(cè)；參與建設(shè)工程質(zhì)量事故處理與仲裁檢測(cè)和建筑新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)、新產(chǎn)品技術(shù)成果推廣鑒定工作。開展建筑材料委托檢驗(yàn)及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的評(píng)定、新產(chǎn)品的投產(chǎn)鑒定、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的檢驗(yàn)工作；依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，開展檢查材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作。承擔(dān)建筑材料產(chǎn)品質(zhì)量爭(zhēng)議的仲裁檢驗(yàn)和實(shí)施建材《生產(chǎn)許可證》產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，參與對(duì)建材企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)條件和質(zhì)量保證體系的審查，承辦其他單位的委托檢驗(yàn)工作。開展全市危險(xiǎn)房屋的鑒定評(píng)估工作。

（八）負(fù)責(zé)全地區(qū)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節(jié)的藥品、化妝品檢驗(yàn)檢測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)全地區(qū)藥品、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)技術(shù)上的指導(dǎo)及培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)綜合上報(bào)和反饋全地區(qū)藥品、化妝品質(zhì)量信息；承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的檢驗(yàn)任務(wù)；接受上級(jí)藥品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)本地區(qū)藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件報(bào)告的收集、核實(shí)、反饋、上報(bào)、宣傳、教育、培訓(xùn)工作。

（九）開展全地區(qū)生產(chǎn)、流通、消費(fèi)環(huán)節(jié)的食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

（十）受司法、行政部門的委托，對(duì)重大刑事、民事、經(jīng)濟(jì)、行政案件中涉及的各種標(biāo)的價(jià)值進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定；對(duì)各類市場(chǎng)主體價(jià)格行為的合法性、價(jià)格水平的合理性進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定；開展受紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)委托對(duì)涉嫌違紀(jì)案件中的各種標(biāo)的進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)開展對(duì)下級(jí)價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

（十一）接受相關(guān)行政主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

（十二）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

本單位部門決算單位構(gòu)成僅包括錦州市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心。

第二部分 錦州市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)6651.06萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入4837.25萬(wàn)元，占收入總計(jì)的72.73%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4837.25萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入1810.18萬(wàn)元，占收入總計(jì)的27.22%。主要是檢驗(yàn)檢測(cè)收入。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入3.63萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.05%。主要是非本級(jí)財(cái)政收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入增加119.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.58%，主要原因：一是財(cái)政撥款收入增加；二是經(jīng)營(yíng)收入增加。

（二）支出總計(jì)6651.06萬(wàn)元，包括：

1.基本支出3082.30萬(wàn)元，占支出總計(jì)的46.34%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2786.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出123.37萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出172.85萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出1758.58萬(wàn)元，占支出總計(jì)的26.44%。主要包括檢驗(yàn)成本等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出1810.18萬(wàn)元，占支出總計(jì)的27.22%。主要包括長(zhǎng)期聘用人員工資等業(yè)務(wù)支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少235.11萬(wàn)元，降低3.41%，主要原因：人員退休減少，工資、保險(xiǎn)、公積金等基本支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出4837.25萬(wàn)元，其中：基本支出3080.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1756.42萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少569.46萬(wàn)元，降低15.6%，主要原因：人員減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的157.94%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的78.24%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的454.01%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4837.25萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出3937.99萬(wàn)元，占81.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出573.73萬(wàn)元，占11.86%；衛(wèi)生健康支出148.12萬(wàn)元，占3.06%；住房保障支出177.42萬(wàn)元，占3.67%。

1.一般公共服務(wù)支出3937.99萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3937.99萬(wàn)元，主要是人員工資等支出，完成年初預(yù)算的108.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出573.73萬(wàn)元，主要是人員保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的159.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)增加。

3. 衛(wèi)生健康支出148.12萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100.25%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

4. 住房保障支出177.42萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的99.83%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出45.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政府號(hào)召，縮減三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.55萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。
           2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)45.55萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.65%，響應(yīng)政府號(hào)召，縮減三公經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃油及車輛保險(xiǎn)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量53輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3080.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2909.45萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)171.39萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額2629.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2629.15萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛53輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車35輛，離退休干部用車0輛，其他用車18輛，其他用車主要是一般用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備6臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備10臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目18個(gè)，涉及資金1762.26萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到83%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98.3分。組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金6651.05萬(wàn)元，自評(píng)平均分98.3分。

（2）部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“藥品檢驗(yàn)費(fèi)”等18個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金1467.19萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)未完成原因分析和改進(jìn)措施，財(cái)政未及時(shí)支付，計(jì)劃于2022年度支付。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

評(píng)價(jià)總得分98.3分，各項(xiàng)指標(biāo)完成情況及得分：1.藥品檢驗(yàn)費(fèi)得分96.36分 2.藥品檢驗(yàn)危險(xiǎn)廢液處理費(fèi)得分100分 3.食品檢驗(yàn)成本得分100分 4.乳制品檢驗(yàn)成本得分100分5.計(jì)量所檢驗(yàn)成本得分72.14分 6.計(jì)量所經(jīng)營(yíng)收入稅金得分100分 7.建工所聘用人員得分100分 8.經(jīng)營(yíng)檢驗(yàn)成本得分100分 9.勞務(wù)派遣人員支出得分100分10.罐車站檢驗(yàn)成本得分100分 11房屋裝修得分100分 12.質(zhì)檢所經(jīng)營(yíng)成本得分100分 13.檢驗(yàn)所成本得分100分 14.檢驗(yàn)成本得分65.77分15.辦公取暖費(fèi)得分100分 16.物業(yè)管理費(fèi)得分100分 17.飼料食品檢驗(yàn)成本100分 18.涉案價(jià)格認(rèn)定經(jīng)費(fèi)得分100分。 總結(jié)預(yù)算執(zhí)行15個(gè)項(xiàng)目100分，另3個(gè)項(xiàng)目基本完成預(yù)算指標(biāo)。

第四部分 2021年度部門決算表

附件：2021年度部門決算信息
附件：2021年度部門決算表